宝鸡市招商局2015年部门预算说明

发布时间: 2015-03-15 21:03:05 浏览次数:


    一、部门主要职责

    按照宝鸡市招商局主要职责内设机构和人员编制规定(宝政办发[2011]62号),宝鸡市招商局的主要职责是承担全市招商引资制定政策、下达任务、协调服务、督促检查和考核奖惩工作。

    二、2015年主要工作任务

    1、办好第十九届“西洽会”,第二十五届“西交会”,第五届“陕粤港澳活动”等重大会议招商活动;通过举办这些招商活动,为县区、园区搭建大平台、捕捉新线索、吸引新投资。

    2、参加省上组织的第五届亚欧博览会、第十九届中国国际投资贸易洽谈会、第十六届中国西部博览会、第十二届东盟博览会等,力争用好这些平台,为引进大项目、好项目牵线搭桥。

    3、办好“打造关天副中心主题招商活动”、“亚太合作项目招商活动”、“亚太合作项目招商活动”等招商活动。

    4、聘请专业公司设计、包装、策划2015年重点项目册,使其更具吸引力,力争吸引更多客商来宝投资。

    5、扎实做好宝鸡基本情况调研工作、编印好2015年中文及外文版投资指南,进一步加深客商对宝鸡的印象。

    6、进一步做好全市招商工作人员的业务培训工作,使其能更好地推动宝鸡招商引资工作。

    7、加大来宝投资企业投诉案件查处力度,落实投资环境保障责任。

    8、做好区域经济协作,组织办好经联会第30届年会及经联会办事处日常工作;加强友城合作。

    三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

    我局预算单位一个,即局机关,为全额财政拨款参公事业单位。

    四、单位人员、资产情况说明

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

在职人数

固定资产

1

宝鸡市招商局

参公事业

全额供养

28

200.04万元

    五、2015年预算收支说明

    1、收支预算总体情况。

    2015年部门预算收入456.33万元,其中:公共预算拨款306.25万元,上年结转150.08万元。

    2015年部门预算支出456.33万元,其中:工资福利支出188.50万元,商品和服务支出143.08万元,对个人和家庭的补助支出95.15万元;其他支出 29.60万元。

    2、公共预算拨款支出明细情况。

    2015年,行政运行(2011301)拨款支出211.52万元,招商引资(2011308)拨款支出 150.08万元,归口管理的行政单位离退休(2080501)拨款支出94.73万元。 

    3、“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。

    2015年“三公”经费及会议费、培训费预算共计42.76万元,其中因公出国(境)费10万元(计划按照省商务厅安排,派3人参加2个出国(境)团组)、公务接待费13万元、公车用车购置及运行维护费为0万元、会议费4万元、培训费15.76万元。

    六、2015年部门预算报表


收 支 预 算 总 表

单位:万元

收                             入

支                                  出

项                      目

2015

预算

功能分类

2015

预算

经济分类

2015

预算

一、公共预算拨款

306.25

一、一般公共服务支出

361.60

一、基本支出

306.25

二、政府性基金拨款


二、外交支出


    工资福利支出

188.5

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出


    对个人和家庭的补助

95.15

四、非税收入拨款


四、公共安全支出


    商品和服务支出

22.6

五、事业收入


五、教育支出


二、项目支出

150.08

    纳入财政专户管理的教育收费


六、科学技术支出


    工资福利支出


    其他事业收入


七、文化体育与传媒支出


    对个人和家庭的补助


六、上级补助收入


八、社会保障和就业支出

94.73

    商品和服务支出        

120.48

七、事业单位经营收入


九、社会保险基金支出


    对企事业单位的补贴


八、附属单位上缴收入


十、医疗卫生支出


    转移性支出


九、其他收入


十一、节能环保支出


    债务利息支出




十二、城乡社区支出


    基本建设支出




十三、农林水支出


    其他资本性支出




十四、交通运输支出


    其他支出

29.6



十五、资源勘测电力信息等支出






十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、国土海洋气象等支出






二十、住房保障支出






二十一、粮油物资储备支出






二十二、预备费






二十三、国债还本付息支出






二十四、其他支出






二十五、转移性支出










本年收入合计

306.25

本年支出合计

456.33

本年支出合计

456.33

十、用事业基金弥补收支差额






十一、上年结转

150.08





    公共预算结转

150.08

结转下年


结转下年


    基金预算结余






    国有资本经营预算结转






收      入      总      计

456.33

功能分类支出总计

456.33

经济分类总计

456.33


部门财政预算拨款收入预算表

单位:万元

单位代码

部门(单位)

名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)


小计

上年结转

当年公共

预算拨款

当年政府

基金拨款

国有资本经

营收入拨款





合计

456.33

456.33

150.08

306.25






宝鸡市招商局

456.33

456.33

150.08

306.25





622001

 宝鸡市招商局

456.33

456.33

150.08

306.25






部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

备注


合计

456.33

306.25

150.08


201

一般公共服务支出

361.60

211.52

150.08


20113

  商贸事务

361.60

211.52

150.08


2011301

    行政运行(商贸事务)

211.52

211.52



2011308

    招商引资

150.08


150.08


208

社会保障和就业支出

94.73

94.73



20805

  行政事业单位离退休

94.73

94.73



2080501

    归口管理的行政单位离退休

94.73

94.73




部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

备注


合计

456.33

306.25

150.08


301

工资福利支出

188.50

188.50



  30101

  基本工资

61.92

61.92



  30102

  津贴补贴

115.60

115.60



  30103

  奖金

3.80

3.80



  30199

  其他工资福利支出

7.18

7.18



302

商品和服务支出

143.08

22.60

120.48


  30201

  办公费(含印刷咨询手续费)

5.40

5.40



  30207

  邮电费

2.00

2.00



  30211

  差旅费

1.60

1.60



  30212

  因公出国(境)费

10.00


10.00


  30213

  维修(护)费

2.00

2.00



  30215

  会议费

4.00

4.00



  30216

  培训费

15.76

2.00

13.76 


  30217

  公务接待费

13.00


13.00


  30299

  其他商品和服务支出

89.32

5.60

83.72


303

对个人和家庭补助支出

95.15

95.15



  30302

  退休费

94.73

94.73



  30305

  生活补助

0.42

0.42



399

其他支出

29.60


29.60


  39999

  其他支出

29.60


29.60



部门财政预算拨款项目支出预算表

单位:万元

单位编码

部门(科目)名称

项目金额

项目简介


合计

150.08



宝鸡市招商局

150.08


622001

  宝鸡市招商局

150.08


  622001

    2015年投资指南及项目册设计印刷费

20.08


  622001

    第25届“西交会”

16.00


622001

第5届亚欧博览会

8.00


622001

    亚太合作项目招商活动

10.00


622001

    异地商会走进宝鸡

6.00


622001

    招商引资业务知识培训费

13.76


622001

    出国招商引资活动

10.00


622001

    第19届中国国际投资贸易洽谈会

11.00


  622001

    第5届陕粤港澳经济合作周

23.64


  622001

    第16届中国西部博览会

8.60


  622001

    打造关天副中心主题招商活动

12.00


  622001

    第12届东盟博览会

11.00



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)

经费

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务

用车

购置

经费

公务用车

运行

维护费


合计

42.76

23.00

10.00

13.00




4.00

15.76

622001

宝鸡市招商局

42.76

23.00

10.00

13.00




4.00

15.76

1.因公出国(境)团组情况:2015年度本部门(单位)组织出国(境)团组   0   个;参加其他单位组织的出国(境)团组  2  个;本部门(单位) 全年因公出国(境)累计 3人次。

2.公务用车购置及公车运行情况:2015年度本部门购置公务用车 0  辆 (本年没有购置车辆);公务用车运行维护费为0(由于车改政策不明朗,预算待定)。

3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计 320批次,公务接待累计1000 人次 。

2015年 “三公”经费为23万元,14年“三公”经费为24万元,较上年减少4.17%,原因主要是我局响应中央八项规定及省市“提倡节约,反对浪费”的号召,严格执行中央及省市各项法规制度的结果。


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