宝鸡市招商局2014年度部门决算

发布时间: 2015-09-12 10:56:37 浏览次数:


2015年9月12日


    一、宝鸡市招商局概况

    (一)宝鸡市招商局的主要职责

    按照宝鸡市招商局主要职责内设机构和人员编制规定(宝政办发[2011]62号),宝鸡市招商局的主要职责是承担全市招商引资制定政策、下达任务、协调服务、督促检查和考核奖惩工作。

    (二)宝鸡市招商局的决算单位构成

    宝鸡市招商局2014年部门决算包括市招商局本级1个参公事业单位。

    二、宝鸡市招商局2014年度部门决算表

    1.收入支出决算总表(附表一)

    2.公共预算财政拨款支出决算表(附表二)

    3.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(附表三) 

    三、宝鸡市招商局2014年度部门决算情况说明

    (一)2014年度收入支出决算总体情况

    1.收入总计770.47万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入770.47万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 

    2.支出总计620.39万元,包括:

    (1)基本支出332.77万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出171.74万元,对个人和家庭的补助支出125.75万元,商品和服务支出35.28万元。

    (2)项目支出287.62万元,主要是为完成招商引资事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括第十八届“西洽会”项目117.2万元,宝鸡市投资指南及项目册设计、印刷费30 万元,第四届陕粤港澳活动65.32万元,外出招商活动47.50万元等。

    (3)年末结转和结余150.08万元,主要是招商一指通项目、招商引资专项经费的年终结转结余,为本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (二)2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2014年度公共预算财政拨款支出770.47万元,其中:基本支出332.77万元,项目支出287.62万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2011301商贸事务行政运行236.73万元,2011308商贸事务招商引资287.62万元,    2080501归口管理的行政单位离退休费支出96.03万元,年末结转和结余150.08万元。

    (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

    2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出25.98万元,其中,因公出国(境)费用5.4万元,公务用车购置及运行维护费7.0万元,公务接待费13.58万元。

    1、因公出国(境)费用5.4万元,主要用于招商引资,涉及团组2个2人次。

    2、公务用车购置及运行维护费7.0万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.0万元。主要用于公务用车车辆加油、维修及日常保养。2014年度本部门购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。

    3、公务接待费13.58万元,主要用于来宝考察投资客商接待,涉及352批次1150人次。

    三公经费减少的原因: 

    2014年我局三公经费比2013年减少31.43万元,降低了行政成本,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,其中2014年未产生车辆购置费,且公务接待费也较上年大幅下降。


    1.收入支出决算总表(附表一)

附表一

市招商局2014年度收入支出决算总表

                                                              单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、公共预算财政拨款

1

770.47

一、基本支出

13

332.77

二、政府性基金拨款

2


1、工资福利支出

14

171.73

三、上级补助收入

3


2、商品和服务支出

15

35.28

四、事业收入

4


3、对个人和家庭的补助

16

125.75

五、经营收入

5


4、其他资本性支出

17


六、附属单位上缴收入

6


二、项目支出

18

287.62

七、其他收入

7


三、上缴上级支出

19



8


四、经营支出

20





五、对附属单位补助支出

21


本年收入合计

9

770.47

本年支出合计

22

620.39

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


上年结转和结余

11


年末结转和结余

24

150.08 

收入总计

12

 770.47

支出总计

25

770.47

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。


    2.公共预算财政拨款支出决算表(附表二)

附表二

市招商局2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1=2+3

2

3

合    计

620.39

332.77

287.62

201

一般公共服务

236.73

236.73


20113

 商贸事务

236.73

236.73


2011301

    行政运行

236.73

236.73


2011308

    招商引资

287.62


287.62






208

社会保障和就业支出 

 96.03

 96.03


20805

    行政事业单位离退休

96.03

96.03


2080501

     归口管理的行政单位离退休

96.03

96.03



    3.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(附表三)

附表三

市招商局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

                                                               单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

25.98

5.4

7


7

13.58

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本部门(单位)组织出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 2 个;本部门(单位)全年因公出国(境)累计 2 人次。  

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本部门购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量 6 辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 352 批次 ,公务接待累计 1150 人 。


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