宝鸡市招商局2015年度部门决算

发布时间: 2016-08-30 16:07:00 浏览次数:


20160830

一、宝鸡市招商局基本情况

() 部门决算单位构成

宝鸡市招商局决算单位包括市招商局本级1个参公事业单位。

(二)宝鸡市招商局的基本职能

按照宝鸡市招商局主要职责内设机构和人员编制规定(宝政办发【201162号),宝鸡市招商局的主要职责是承担全市招商引资制定政策、下达任务、协调服务、督促检查和考核奖惩工作。

(三)2015年度主要工作

1、走出去,组织筹办第十九届西洽会,第五届陕粤港澳活动,第五届亚欧博览会、第十九届中国国际投资贸易洽谈会、第十六届中国西部博览会、第十二届东盟博览会等重大会议招商活动。

2、请进来,广泛邀请投资商来宝考察,承办了打造关天副中心主题招商活动亚太合作项目招商活动亚太合作项目招商活动等招商活动。

3、包装、策划2015年重点项目,开展宝鸡基本情况调研工作,编印了2015年中文及外文版投资指南。

4、做好全市招商工作人员的业务培训工作。

5、优化投资发展环境,落实投资环境保障责任。

6、做好区域经济协作,组织办好经联会第30届年会及经联会办事处日常工作;加强友城合作。

二、宝鸡市招商局2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计652.6万元。包括:

1)财政拨款收入652.6万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)上年结转和结余150.1万元,主要是招商一指通项目等未完项目和部分项目支出结转。

2.支出总计689.1万元,其中:公共预算财政拨款支出689.1万元。

1)基本支出402.5万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费368.2万元,日常公用经费34.2万元。

2)项目支出286.6万元,主要包括第十九届西洽会项目,宝鸡市投资指南及项目册设计、印刷项目,第五届陕粤港澳活动,外出招商活动等业务支出。

3)年末结转和结余113.6万元,主要是宝鸡市福建商会招商奖励经费项目、关天经济区招商恳谈会项目的年终结转结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出689.1万元,其中:基本支出402.5万元,项目支出286.6万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出689.1万元,按支出功能科目分,2011301商贸事务行政运行287.7万元,主要用于人员工资福利支出及机关日常运行,2011308商贸事务招商引资286.6万元, 主要用于第19届西洽会、2015宝鸡投资指南及项目册印刷、第五届陕粤港澳活动及外出举办招商推介会等,2080501归口管理的行政单位离退休费支出114.8万元,年末结转和结余113.6万元。

三、三公经费及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出21.32万元,其中,因公出国(境)费用2.33万元,公务用车购置及运行维护费5.99万元,公务接待费13.0万元。2015年度三公经费支出比2014年减少 4.66万元,降低17.94 %

1.因公出国(境)费用2.33万元,主要用于省委省政府组织的陕粤港澳活动周出国(境)团组1个,累计1人次, 比上年减少3.07  万元, 降低56.85 %,减少主要原因是出国人数比上年减少。

2.公务用车购置及运行维护费5.99万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少1.01万元,降低14.43 %,主要是2015年下半年公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。我局年末公务用车实际保有量6辆。

3.公务接待费13.0万元,主要用于来宝鸡考察洽谈投资客商接待发生的费用。2015年度公务接待累计413批次, 1538人。接待费比上年减少0.58万元,降低4.27%。主要是严格贯彻执行八项规定精神,严格接待标准,接待费用比上年减少。

4、会议费支出2.98万元,主要是全市招商引资工作会会议支出。5、培训费支出4.83万元,主要是全市招商系统干部培训支出,比上年减少0.87万元,降低21.97%,主要是厉行节约,严格控制培训标准。

四、2015年度部门决算公开附表

附件12015年度部门决算收支总表

附件22015年度部门决算收入总表

附件32015年度部门决算支出总表

附件42015年度部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

附件52015年度部门决算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类)

附件62015年度部门决算政府性基金收支表

附件72015年度部门决算项目支出表

附件82015年度部门决算政府采购情况表

附件92015年度部门决算一般公共预算拨款三公经费及会议费、培训费支出表

2015年部门决算收支总表

表一



单位:万元

     

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

652.60

  1、一般公共服务支出

574.40

一、基本支出

402.50

     其中:政府性基金拨款

 

  2、外交支出

 

     人员经费

368.20

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

     日常公用经费

34.20

  3、事业收入

 

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

286.60

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

 

     基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

     行政事业类项目

286.60

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

114.80

四、经营支出

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

689.10

 

 

  13、交通运输支出

 

     工资福利支出

227.87

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

     商品和服务支出

309.54

 

 

  15、商业服务业等支出

 

     对个人和家庭的补助

151.70

 

 

  16、金融支出

 

     对企事业单位的补贴

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

     债务利息支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

     基本建设支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

     其他资本性支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

     其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

652.60

本年支出合计

689.10

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

113.60

     基本支出结转

 

 

 

     项目支出结转和结余

150.10

 

 

      经营结余

 

 

 

收入总计

802.70

支出总计

802.70

 

2015年部门决算收入总表


表二







单位:万元


单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8


 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 


622001

宝鸡市招商局

652.60

652.60

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015年部门决算支出总表


表三







单位:万元


单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6


 

合计

 

 

 

 

 

 


622001

宝鸡市招商局

689.10

402.50

286.60

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

表四





单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

689.10

402.50

286.60

 

201

一般公共服务支出

574.40

287.70

286.60

 

  20113

  商贸事务

574.40

287.70

286.60

 

     2011301

     行政运行

287.70

287.70

 

 

     2011308

     招商引资

286.60

 

286.60

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

114.80

114.80

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

114.80

114.80

 

 

     2080501

      归口管理的行政单位离退休

114.80

114.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

表五




单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

689.10

402.48

286.60

 

301

工资福利支出

227.87

227.87

 

 

  30101

基本工资

97.58

97.58

 

 

  30102

津贴补贴

107.50

107.50

 

 

  30103

奖金

22.80

22.80

 

 

  30104

社会保障缴费

 

 

 

 

  30107

绩效工资

 

 

 

 

  30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

309.54

22.91

286.60

 

  30201

办公费

8.94

1.93

7.01

 

  30202

印刷费

36.28

0.46

35.82

 

  30203

咨询费

0.25

0.25

 

 

  30204

手续费

 

 

 

 

  30205

水费

 

 

 

 

  30206

电费

 

 

 

 

  30207

邮电费

5.69

1.01

4.68

 

  30208

取暖费

 

 

 

 

  30209

物业管理费

 

 

 

 

  30211

差旅费

50.68

0.81

49.87

 

  30212

因公出国(境)费用

2.33

 

2.33

 

  30213

维修(护)费

 

 

 

 

  30214

租赁费

56.43

0.16

56.26

 

  30215

会议费

2.98

2.98

 

 

  30216

培训费

4.83

0.81

4.02

 

  30217

公务接待费

13.00

 

13.00

 

  30226

劳务费

9.74

3.89

5.85

 

  30227

委托业务费

 

 

 

 

  30228

工会经费

4.61

4.61

 

 

  30229

福利费

 

 

 

 

  30231

公务用车运行维护费

5.99

5.99

 

 

  30239

其他交通费用

 

 

 

 

  30240

税金及附加费用

 

 

 

 

  30299

其他商品和服务支出

10.06

 

10.06

 

303

对个人和家庭的补助

151.70

151.70

 

 

  30301

离休费

 

 

 

 

  30302

退休费

114.80

114.80

 

 

  30304

抚恤金

 

 

 

 

  30305

生活补助

0.42

0.42

 

 

  30307

医疗费

0.33

0.33

 

 

  30309

奖励金

 

 

 

 

  30311

住房公积金

34.07

34.07

 

 

  30399

其他对个人和家庭的补助

2.12

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算政府性基金收支表

表六

 



单位:万元

     

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

     人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

     日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

     基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

     行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

     工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

     商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

     对个人和家庭的补助

 

 

 


 

     对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

     债务利息支出

 

 

 

 

 

     其他资本性支出

 

 

 

 

 

     其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

     基本支出结转

 

     基本支出结转

 

     项目支出结转和结余

 

     项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

备注:此表无数据。




















 

2015年部门决算项目支出表

表七



单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

622001

宝鸡市招商局

 

 

 

合计

286.60

 

622001

宝鸡市招商局

 

 

 

     19西洽会

113.09

参加第19届西洽会展位费、布展费、项目推介会等

 

     2015宝鸡投资指南及项目册设计印刷费

30.00

 设计印刷 2015宝鸡投资指南及项目册3500

 

     第五届陕粤港澳活动

9.41

  参加省政府举办的第五届陕粤港澳活动周

 

     招商引资活动

107.50

  外出招商推介及在宝鸡召开招商推介会等

     

 

 

 

 

2015年部门决算政府采购情况表

表八





单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合 计

1

119.53

119.53

 

101.53

101.53

 

货物

2

27.38

27.38

 

27.38

27.38

 

工程

3

64.80

64.80

 

48.00

48.00

 

服务

4

27.35

27.35

 

26.15

26.15

 











 

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

表九






单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

29.12

21.33

2.33

13.00

5.99

 

5.99

2.98

4.83

622001

宝鸡市招商局

29.12

21.33

2.33

13.00

5.99

 

5.99

2.98

4.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:以上表格,计量单位为万元,合计项目存在尾差,是报表转换时四舍五入的问题,可以忽略不计。















 

2015年财政拨款收入支出决算总表

表十





单位:万元

    

    

      

   

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

年初预算数

调整预算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款

306.25

652.60

652.60

一、一般公共服务支出

361.60

687.91

574.35

一、基本支出

306.25

409.58

402.48

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

二、外交支出

 

 

 

    人员经费

283.23

379.08

379.57

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

    日常公用经费

23.02

30.50

22.91

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

150.10

393.08

286.63

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

    基本建设类项目

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

    行政事业类项目

150.10

393.08

286.63

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

947.30

114.76

114.76

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

    工资福利支出

227.87

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

    商品和服务支出

309.54

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

    对个人和家庭的补助

151.70

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

    基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

306.25

652.60

652.60

本年支出合计

456.33

802.67

689.11

本年支出合计

456.33

802.67

689.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

150.10

150.10

150.10

年末财政拨款结转和结余

 

 

113.55

年末财政拨款结转和结余

 

 

113.55

一、一般公共预算财政拨款

150.10

150.10

150.10

    基本支出结转

 

 

7.10

    基本支出结转

 

 

7.10

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

    项目支出结转和结余

 

 

106.45

    项目支出结转和结余

 

 

106.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

456.35

802.70

802.70

总计

456.33

802.67

802.67

支出总计

456.33

802.67

802.67

 

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