宝鸡市招商局2016年度部门决算公开

发布时间: 2017-10-12 09:51:59 浏览次数:

2017年10月12日

一、部门概况

(一)部门主要职能

宝鸡市招商局的主要责职是承担全市招商引资制订政策、分解任务、综合服务、督促检查和考核奖惩等工作。

(二)2016年部门工作任务完成情况

2016年全年共完成招商引资项目865个,实现到位资金954.72亿元,省际到位资金715.49亿元,分别占年度任务的108.49%、108.41%,同比增长19.14%、13.43%。新开工项目620个,新增到位资金565.57亿元;新开工亿元以上项目339个,5亿元以上项目94个,10亿元以上项目23个。

2016年主要开展的工作和特点:

1、抓外出招商捕捉新线索。相继组织开展了2016丝博会暨第20届西洽会、第25届中国西部商品交易会、2016天津中国国际投资贸易洽谈会、第五届中国-亚欧博览会、成都西博会等10多次大型跨区域招商大会,推介宝鸡的重点招商项目,捕捉新的投资信息。

2、抓重大活动提升宝鸡影响力。举办2016丝博会暨第20届西洽会,会期全市共举办或参加投资促进活动21场次,其中以市政府名义举办了“新能源汽车产业发展研讨会暨招商项目推介会” “宝鸡市旅游产品暨旅游项目推介签约会”两场 活动。县区、园区举办优势产业的平等专题推介会13场。在宝鸡举办的第25届西交会暨中国宝鸡一带一路旅游文化节上,成功组织和举办了区域经济合作发展论坛、旅游合作发展论坛、钛产业论坛、电子商务论坛等4场专业论坛,组织开展了7场招商项目推介会。

3、抓“招商季”活动掀全民招商新高潮。在全市开展“招商季”活动,宝鸡市12个县区、5个开发区、17个市级部门参与该项活动。共组建招商小分队299个,开展上门小分队招商350次,外出开展专题招商推介活动44场次,拜访企业2877户,搜集投资信息1513条;洽谈亿元以上项目210个,涉及投资2172.6亿元;签订投资协议或合同187个,涉及投资1514.1亿元;开工建设项目65个,开工项目总投资363.63亿元,实现到位资金37.1亿元。

4、抓客商邀请加快洽谈步伐。先后邀请香港国际总商会、中国民营企业促进会、四川中汇力集团、香港鹏贺集团、平安银行、银河证券、无锡健鼎集团来宝考察洽谈项目。今年共接待来宝鸡考察客商1036批、5642人次。

5、抓责任落实促项目落地。出台了《宝鸡市招商引资项目引进奖励暂行办法》,修订了《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》。全市5亿元以上的再谈项目实行市级领导包抓制度,市招商局领导班子成员每人也包抓了2个重点招商项目,加快重大项目的落实力度。当年新引进投资80亿元的扶风县大美佛汤城项目、15亿元的麟游县100MW光伏农业科技大棚项目、15亿元的凤县花椒种植示范园项目等一批重点项目推进迅速。新引进投资70亿元的高新区年产36万台1.5T沃尔沃发动机项目、51亿元的凤翔县150万吨/年甲醇二期项目、12亿元的凤县锂电池负极材料项目等一大批工业项目相继开工,建设场面宏大,为宝鸡工业强势发展注入新的活力。投资12亿元的陇县中国华电120兆瓦光伏发电项目、8.5亿元的扶风县生物工程产业园项目、5亿元的高新区核级锆材生产能力建设项目、5亿元的渭滨区18万套机器人关节减速器生产线建设项目、5亿元的陈仓区机器人产业园项目等100多个战略新兴产业项目成为我市项目建设的生力军。

6、抓投资保障投资环境。深入一线走访企业23户,全年共受理查处企业投诉案件6起,对25个市级环境保障部门定期不定期的进行监督检查,建立完善了通联全市各县区34个单位的投诉网络,有效地规范了各保障单位的行政行为。

(三)部门决算单位构成

宝鸡市招商局本级(1个参公事业单位)。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

 1、本年度收入支出总体情况

(1)2016年度本年收入合计995.7万元,总计收入较上年增加193万元,主要原因是第25届中国西部商品交易会暨中国宝鸡“一带一路旅游文化节”在宝鸡市召开,同时省商务厅增拨了专项资金,支持力度同比加大。

(2)2016年度本年支出合计935.75万元,比上年增加246.65万元。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计995.7万元。其中:财政拨款882.15万元,占总收入的88.6%,包括一般公共预算财政拨款882.15万元;上年结转结余113.55万元,占总收入11.4%。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计935.75万元。其中:基本支出463.61万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的49.54%;项目支出472.14万元,主要是为开展招商引资工作的各项支出,占总支出的50.46%。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出935.75万元,其中:基本支出463.61万元,项目支出472.14万元,即包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加246.65万元,主要是2016年第25届中国西部商品交易会暨中国宝鸡“一带一路旅游文化节“在宝鸡市召开,以及省商务厅加大对我市招商引资工作的资金支持等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出935.75万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出805.24万元、社会保障和就业支出117.77万元(主要是职工离退休金)、医疗卫生与计划生育支出12.74万元(主要是在职及退休干部医疗费)。

一般公共服务支出为招商工作支出805.24万元。包括:

(1)行政运行333.09万元,主要是单位的基本运行支出。

(2)招商引资业务支出472.14万元。主要用于2016丝博会暨第20届西洽会、第25届中国西部商品交易会暨中国宝鸡“一带一路旅游文化节“、第6届陕粤港澳经济活动周等重大招商活动。

(3)社会保障和就业支出117.77万元,主要是职工离退休金。

(4)医疗卫生与计划生育支出12.74万元,主要是在职及退休干部医疗费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出463.61万元,其中:人员经费383.85万元,公用经费79.76万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.4万元,其中,因公出国(境)费用2.67万元,公务用车购置及运行维护费3万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元),公务接待费12.73万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少10.72万元,降低36.81%, 其中:公务接待费比上年减少0.27万元,降低2.08%, 主要是严格贯彻执行八项规定,接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少2.99万元,降低49.92%,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用;因公出国(境)费用比上年增加0.34万元,增长14.6%,增长主要原因是贯彻落实“一带一路”战略,出国人数比上年增加1人次。

因公出国(境)团组情况:2016年本部门组团因公出国(境)团组0个,参加省委省政府组织的出国(境)团组,累计2人次,主要是参加陕粤港澳经济活动周。支出内容包括公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

公务用车购置及保有情况:宝鸡市招商局2016年无公务车辆购置,单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费:2016年度国内公务接待累计310批次、 980人,经费总额12.73万元。主要包括接待福建、深圳、广州、上海等地客商来宝调研、考察项目发生的商务接待费;承担2016丝博会暨第20届西洽会、第25届中国西部商品交易会暨中国宝鸡“一带一路旅游文化节“等市政府安排的对口接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.25万元,主要是全市招商系统干部培训支出,比上年减少3.58万元,降低48.24%,主要是2016年招商活动多,任务重,培训的规模、次数受到影响。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元, 比上年减少2.98万元, 降低100%,主要是贯彻落实厉行节约精神,召开业务会议次数较少。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出51.6万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

市招商局严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出93.63万元,其中:2016丝博会暨第20届西洽会展位布展43.6万元、2016丝博会暨第20届西洽会宣传项目19万元、第25届西交会香港企业家邀请暨委托招商费20万元、第25届西交会会刊印制3.6万元、办公设备更新4.18万元、印刷招商文件资料3.25万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年部门决算公开表

 

收入支出决算表




批复公开01

编制单位:宝鸡市招商局(汇总)

2016年


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

   1、财政拨款收入

882.15

   1、一般公共服务支出

805.24

    其中:一般公共预算财政拨款

882.15

   2、外交支出

0.00

          政府性基金预算财政拨款

0.00

   3、国防支出

0.00

          国有资本经营预算财政拨款

0.00

   4、公共安全支出

0.00

   2、上级补助收入

0.00

   5、教育支出

0.00

   3、事业收入

0.00

   6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

   7、文化体育与传媒支出

0.00

   4、经营收入

0.00

   8、社会保障和就业支出

117.77

   5、附属单位上缴收入

0.00

   9、医疗卫生与计划生育支出

12.74

   6、其他收入

0.00

   10、节能环保支出

0.00

 

 

   11、城乡社区支出

0.00

 

 

   12、农林水支出

0.00

 

 

   13、交通运输支出

0.00

 

 

   14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

   15、商业服务业等支出

0.00

 

 

   16、金融支出

0.00

 

 

   17、援助其他地区支出

0.00

 

 

   18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

   19、住房保障支出

0.00

 

 

   20、油物资储备支出

0.00

 

 

   21、其他支出

0.00

本年收入合计

882.15

本年支出合计

935.75

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

       年初结转和结余

113.55

    年末结转和结余

59.96

收入总计

995.70

支出总计

995.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





 

收入决算表












批复公开02


编制单位:宝鸡市招商局(汇总)



2016年




单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




合计

882.15

882.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

751.64

751.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

751.64

751.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011301

   行政运行

325.99

325.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

   招商引资

425.65

425.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

117.77

117.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

117.77

117.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

   归口管理的行政单位离退休

117.77

117.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

12.74

12.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

12.74

12.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

   行政单位医疗

12.74

12.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  


 

支出决算表











批复公开03


编制单位:宝鸡市招商局(汇总)


2016年




单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




合计

935.74

463.60

472.14

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

805.23

333.09

472.14

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

805.23

333.09

472.14

0.00

0.00

0.00


2011301

   行政运行

333.09

333.09

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

   招商引资

472.14

0.00

472.14

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

117.77

117.77

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

117.77

117.77

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

   归口管理的行政单位离退休

117.77

117.77

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

12.74

12.74

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

12.74

12.74

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

12.74

12.74

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算表






批复公开04

编制单位:宝鸡市招商局(汇总)


2016年



单位:万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

882.15

   1、一般公共服务支出

805.24

805.24

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

   2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

   3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   7、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   8、社会保障和就业支出

117.77

117.77

0.00

 

 

   9、医疗卫生与计划生育支出

12.74

12.74

0.00

 

 

   10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

   21、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

882.15

本年支出合计

935.75

935.75

0.00

年初财政拨款结转和结余

113.55

年末财政拨款结转和结余

59.96

59.96

0.00

    一般公共预算财政拨款

113.55

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

995.70

支出总计

995.71

995.71

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表











批复公开05


编制单位:宝鸡市招商局(汇总)



2016年



单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注


功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费




合计

935.75

463.61

383.85

79.76

472.14

 


201

一般公共服务支出

805.24

333.10

253.34

79.76

472.14

 


20113

商贸事务

805.24

333.10

253.34

79.76

472.14

 


2011301

   行政运行

333.10

333.10

253.34

79.76

0.00

 


2011308

   招商引资

472.14

0.00

0.00

0.00

472.14

 


208

社会保障和就业支出

117.77

117.77

117.77

0.00

0.00

 


20805

行政事业单位离退休

117.77

117.77

117.77

0.00

0.00

 


2080501

   归口管理的行政单位离退休

117.77

117.77

117.77

0.00

0.00

 


210

医疗卫生与计划生育支出

12.74

12.74

12.74

0.00

0.00

 


21005

医疗保障

12.74

12.74

12.74

0.00

0.00

 


2100501

   行政单位医疗

12.74

12.74

12.74

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









批复公开06


编制单位:宝鸡市招商局(汇总)


2016年


单位:万元


项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注


经济分类科目编码

科目名称




合计

463.61

383.85

79.76

 


301

工资福利支出

239.82

239.82

0.00

 


30101

基本工资

99.76

99.76

0.00

 


30101

   基本工资

99.76

99.76

0.00

 


30102

津贴补贴

87.73

87.73

0.00

 


30102

   津贴补贴

87.73

87.73

0.00

 


30103

奖金

18.78

18.78

0.00

 


30103

   奖金

18.78

18.78

0.00

 


30104

其他社会保障缴费

14.96

14.96

0.00

 


30104

   其他社会保障缴费

14.96

14.96

0.00

 


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.39

12.39

0.00

 


30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

12.39

12.39

0.00

 


30109

职业年金缴费

6.20

6.20

0.00

 


30109

   职业年金缴费

6.20

6.20

0.00

 


302

商品和服务支出

79.76

0.00

79.76

 


30201

办公费

23.51

0.00

23.51

 


30201

   办公费

23.51

0.00

23.51

 


30202

印刷费

4.24

0.00

4.24

 


30202

   印刷费

4.24

0.00

4.24

 


30204

手续费

0.04

0.00

0.04

 


30204

   手续费

0.04

0.00

0.04

 


30207

邮电费

3.40

0.00

3.40

 


30207

   邮电费

3.40

0.00

3.40

 


30211

差旅费

5.65

0.00

5.65

 


30211

   差旅费

5.65

0.00

5.65

 


30214

租赁费

0.25

0.00

0.25

 


30214

   租赁费

0.25

0.00

0.25

 


30216

培训费

0.32

0.00

0.32

 


30216

   培训费

0.32

0.00

0.32

 


30226

劳务费

4.09

0.00

4.09

 


30226

   劳务费

4.09

0.00

4.09

 


30227

委托业务费

4.16

0.00

4.16

 


30227

   委托业务费

4.16

0.00

4.16

 


30228

工会经费

4.97

0.00

4.97

 


30228

   工会经费

4.97

0.00

4.97

 


30231

公务用车运行维护费

3.00

0.00

3.00

 


30231

   公务用车运行维护费

3.00

0.00

3.00

 


30239

其他交通费用

23.19

0.00

23.19

 


30239

   其他交通费用

23.19

0.00

23.19

 


30299

其他商品和服务支出

2.94

0.00

2.94

 


30299

   其他商品和服务支出

2.94

0.00

2.94

 


303

对个人和家庭的补助

144.03

144.02

0.00

 


30302

退休费

117.77

117.77

0.00

 


30302

   退休费

117.77

117.77

0.00

 


30306

救济费

1.25

1.25

0.00

 


30306

   救济费

1.25

1.25

0.00

 


30307

医疗费

1.59

1.59

0.00

 


30307

   医疗费

1.59

1.59

0.00

 


30311

住房公积金

19.04

19.04

0.00

 


30311

   住房公积金

19.04

19.04

0.00

 


30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.38

4.38

0.00

 


30399

   其他对个人和家庭的补助支出

4.38

4.38

0.00

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表








批复公开07

编制单位:宝鸡市招商局(汇总)


2016年




单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

18.40

2.67

12.73

3.00

0.00

3.00

0.00

1.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








批复公开08

编制部门:宝鸡市招商局






单位:万元

     

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

     2、以上报表,计量单位为万元,项目存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

说明:本单位无此项收支。

 

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