宝鸡市招商局2017年部门预算说明

发布时间: 2017-03-15 14:47:00 浏览次数:

2017年3月15日

一、部门主要职责

按照宝鸡市招商局主要职责内设机构和人员编制规定(宝政办发【201162号),宝鸡市招商局的主要责职是承担全市招商引资制定政策、下达任务、协调服务、督促检查和考核奖惩工作。

二、2017年度主要工作任务

    按照市委、市政府对财政工作的部署要求,将重点抓好以下工作:

(一)办好2017丝博会暨第21届“西洽会”,第二十六届“西交会”,第七届“陕粤港澳活动”等重大会议招商活动;通过举办这些招商活动,为县区、园区搭建大平台、捕捉新线索、吸引新投资。

(二)参加省上组织的第七届亚欧博览会、第二十一届中国国际投资贸易洽谈会、第十八届中国西部博览会、第十四届东盟博览会等,力争用好这些平台,为引进大项目、好项目牵线搭桥。

(三)办好 “一带一路主题招商活动”、 “招商季活动” 等招商活动。

(四)聘请专业公司设计、包装、策划2017年重点项目册,使其更具吸引力,力争吸引更多客商来宝投资。

(五)进一步做好全市招商工作人员的业务培训工作,使其能更好地推动宝鸡招商引资工作。

(六)加大来宝投资企业投诉案件查处力度,落实投资环境保障责任。

     (七)做好区域经济协作,组织办好经联会第32届年会及经联会办事处日常工作;加强友城合作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

序号

单位名称

单位性质

经营管理方式

1

宝鸡市招商局

参公事业单位

全额拨款

四、部门人员情况说明

序号

单位名称

在职人数

1

宝鸡市招商局

26

合计

宝鸡市招商局

26

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016930日,本部门共有车辆1辆,2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年,全市招商引资工作的总体要求是:认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及省、市党代会精神,以全面建设最具幸福感城市为目标,把招商引资作为扩大有效投资的源头活水,始终坚持招商引资“一号工程”、“一把手”工程和“四个一”机制不动摇,聚焦主导产业、聚焦创新发展、聚焦追赶超越抓招商,持续提升“招商季”活动成果。主要目标是,实现招商引资到位资金1100亿元(其中省际到位资金800亿元),同比增长15%以上;引进外资9600万美元。

七、2017年预算收支情况

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算321.08万元,较上年减少60.5%,主要原因是上年有结转资金和项目资金预算,而本年只有基本支出预算。其中:公共预算拨款321.08万元,包含工资福利支出295.28万元,对个人和家庭的补助支出0.42万元,商品和服务支出25.38万元,项目支出0万元。

2017年支出预算321.08万元,较上年减少60.5%,主要原因同上。其中:基本支出321.08万元,包含工资福利支出295.28万元,对个人和家庭的补助支出0.42万元,商品和服务支出25.38万元;项目支出0万元。

本单位无政府性基金收支预算。

(二)公共预算拨款支出明细情况

1)基本支出

工资福利支出295.28万元

对个人和家庭的补助支出0.42万元

商品和服务支出25.38万元

2)项目支出

(三)政府性基金预算支出情况

 2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2017年本部门无国有资本经营预算拨款支出。

(五) “三公”经费等预算情况

2017年“三公”经费及会议费、培训费预算支出16.5万元,较上年预算减少 27.5万元,减少62.5%

1、2017年出国经费预算5万元,2016年预算为10万元,较上年减少5万元。原因是2017年响应国家号召节省开支,因公出国()批次为1批次。

2、公务接待费预算3万元,较上年预算减少10万元,减少76.9%2017年,我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务接待活动预算费用。

3、2017年无公车购置经费,公务用车运行维护费4万元,较上年增加1万元,原因是单位保留的1辆公车由于运行时间长,车辆慢慢老化,保养维修费用增大。

4、会议费预算2.5万元、较上年减少0.5万元,减少16.7%2017年,我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》,减少会议支出。

5、培训费预算2万元,依据上年支出及2017年工作任务编制。

    2017年较2016年“三公经费”预算减少,我局公务接待坚持节约简朴的原则,实行公务接待事前审批制度,严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。公务用车运行严格按照公车改革后的车辆使用规定执行,减少开支, “三公经费”一直严格控制在较低水平。

(六)机关运行经费安排情况

    2017年本部门1个参公单位的机关运行经费财政拨款预算25.38万元,比2016年预算0.67万元,减少2.57%。

(七)政府采购情况

    2017年本部门政府采购预算共0.8万元,主要是采购办公设备用。

八、2017年专项资金预算情况说明

本单位无专项资金预算。

九、专业名词解释

 (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门预算报表




部门公开表1

 

                                 部门收支总表

 




单位:万元

 

 

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

321.08

一、一般公共服务支出

268.98

 

二、非税收入拨款收入

 

二、外交支出

 

 

三、政府性基金拨款收入

 

三、国防支出

 

 

四、国有资本经营拨款

 

四、公共安全支出

 

 

五、纳入财政专户管理的费用

 

五、教育支出

 

 

六、其他事业收入

 

六、科学技术支出

 

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

八、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

37.04

 

九、附属单位上缴收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.06

 

十、其他收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、转移支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

321.08

本年支出合计

321.08

 

用事业基金弥补收支差额

 

二、结转下年

 

 

上年结转

 

 

 

 

     

321.08

     

321.08

 















 

部门公开表2

                                     部门收入总体情况表

 













位:

 

科目

单位名称

合计

公共预算拨款收入

非税收入

政府性基本拨款收入

国有资本经营收入

纳入财政专户管理的费用

其他事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

321.08

321.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝鸡市招商局

321.08

321.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝鸡市招商局

321.08

321.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 

 






部门公开表3



部门支出总体情况表

 








单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上级上缴支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

 

合计

321.08

321.08

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

268.98

268.98

 

 

 

 

 

  20113

  商贸事务

268.98

268.98

 

 

 

 

 

     2011301

     行政运行

268.98

268.98

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.04

37.04

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

37.04

37.04

 

 

 

 

 

     2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.04

37.04

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.06

15.06

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

15.06

15.06

 

 

 

 

 

     2101101

     行政单位医疗

15.06

15.06

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

项目

预算数

项目

上年结转

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

 

公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

非税收入

 

一、本年收入

321.08

一、本年支出

 

 

 

321.08

321.08

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

321.08

(一)一般公共服务支出

 

 

 

268.98

268.98

 


 

 

(二)非税收入拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障就业

 

 

 

37.04

37.04

 

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

15.06

15.06

 

 

 

 

二、上年结转

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(十一)城乡社区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

     

321.08

     

321.08

321.08

 

 

 

 





部门公开表5

 

一般公共预算支出情况表

 





单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

 

年初预算数

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

合计

321.08

 

 

 

201

一般公共服务支出

268.98

 

 

 

  20113

  商贸事务

268.98

 

 

 

     2011301

     行政运行

268.98

268.98

 

 

208

社会保障和就业支出

37.04

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

37.04

 

 

 

     2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.04

37.04

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.06

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

15.06

 

 

 

     2101101

     行政单位医疗

15.06

15.06

 

 




















 


                                                                                    部门公开表6

一般公共预算基本支出情况表

 





单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

321.08

295.70

25.38

 

301

工资福利支出

295.28

295.28

 

 

  30101

  基本工资

104.12

104.12

 

 

     3013010101

     基本工资(集中支付)

104.12

104.12

 

 

  30102

  津贴补贴

127.25

127.25

 

 

     3013010201

     津贴补贴(集中支付)

127.25

127.25

 

 

  30103

  奖金

6.60

6.60

 

 

     30130103

     奖金

6.60

6.60

 

 

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

14.82

14.82

 

 

     30130104

     基本医疗保险(单位支付)

14.82

14.82

 

 

  30108

  养老保险

37.04

37.04

 

 

     30130108

     养老保险

37.04

37.04

 

 

  30109

  大病互助(单位支付)

0.24

0.24

 

 

     30130109

     大病互助(单位支付)

0.24

0.24

 

 

  30110

  工伤保险(单位支付)

0.37

0.37

 

 

     30130110

     工伤保险(单位支付)

0.37

0.37

 

 

  30199

  其他工资福利支出

4.84

4.84

 

 

     30130199

     其他工资福利支出

4.84

4.84

 

 

302

商品和服务支出

25.38

 

25.38

 

  30201

  办公费

5.00

 

5.00

 

     30130201

     办公费

5.00

 

5.00

 

  30202

  印刷费

0.38

 

0.38

 

     30130202

     印刷费

0.38

 

0.38

 

  30210

  公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

 

     30130210

     公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

 

  30211

  差旅费

0.50

 

0.50

 

     30130211

     差旅费

0.50

 

0.50

 

  30212

  因公出国(境)费

5.00

 

5.00

 

     30130212

     因公出国(境)费

5.00

 

5.00

 

  30213

  维修()

2.00

 

2.00

 

     30130213

     维修()

2.00

 

2.00

 

  30215

  会议费

2.50

 

2.50

 

     30130215

     会议费

2.50

 

2.50

 

  30216

  培训费

2.00

 

2.00

 

     30130216

     培训费

2.00

 

2.00

 

  30217

  公务接待费

3.00

 

3.00

 

     30130217

     公务接待费

3.00

 

3.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

1.00

 

1.00

 

     30130299

     其他商品和服务支出

1.00

 

1.00

 

303

对个人和家庭补助支出

0.42

0.42

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.42

0.42

 

 

     30130399

     其他对个人和家庭的补助支出

0.42

0.42

 

 

















部门公开表7


  一般公共预算“三公”经费支出表








单位:万元

部门名称

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

12.00

5.00

4.00

 

4.00

3.00

宝鸡市招商局

12.00

5.00

4.00

 

4.00

3.00

  宝鸡市招商局

12.00

5.00

4.00

 

4.00

3.00

1.因公出国(境)团组情况:2017年度本部门(单位)组织出国(境)团组   0   个;参加其他单位组织的出国(境)团组  1  个;本部门(单位) 全年因公出国(境)累计 2人次。

2.公务用车购置及公车运行情况:2017年度本部门购置公务用车 0  辆 (本年没有购置车辆);公务用车运行维护费为4万元。

3.公务接待有关情况:2017年度公务接待累计 235批次,公务接待累计850人次 。






部门公开表8

                   政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

    本单位无政府性预算收支。


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