宝鸡市招商局 2017年部门决算说明

发布时间: 2018-10-08 16:47:08 浏览次数:

一、部门主要职责

宝鸡市招商局的主要责职是承担全市招商引资制订政策、分解任务、综合服务、督促检查和考核奖惩等工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1.超额完成目标任务。全年共完成招商引资项目865个,实现到位资金1192.09亿元,省际到位资金866.72亿元,引进外资7227万美元,分别占年度任务的108.37%、108.34%、103.24%,同比增长24.86%、21.14%。招商引资规模总量上位居全省第二,首次超额完成外资引进任务。

2.工业招商主题充分彰显。2017年集中开展了两季“工业招商季”活动,20余次工业为主题的招商活动。当年新开工项目582个,总投资1567亿元,新增到位资金599亿元。其中工业项目273个,总投资676亿元,完成到位资金325.1亿元,分别占新开工项目总投资额和到位资金的43.1%和54.3%。

3.县域招商呈现新特点。今年精心修订全市招商指引,科学指导县区开展错位招商和特色产业招商,成效十分明显。扶风县生物制药项目实现井喷,引进了健民制药、海辰云和医药等重点项目;陇县的华润电力项目投资大、进展快;高新区、蔡家坡汽车产业辐射带动作用显现,陕汽新能源及相关配套项目进入实施阶段。

4.形成多方联动招商氛围。策划了2017丝博会、秦岭论坛、长三角、珠三角等重大招商活动,充分调动发改、工信、旅游、国资、商务等市级部门和所有县区、开发区积极参与,形成了以市招商局牵头抓总搭平台、市级职能部门进行专题推介、县区和开发区专心项目洽谈的多方联动机制,提升了项目推介洽谈质量。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

序号

单位名称

1

宝鸡市招商局本级(机关)


四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制25人,均为参公事业编制;实有人员25人。单位管理的离退休人员24人。

(人员情况柱状图或饼状图)

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入791万元,总计收入较上年减少204.7万元,主要原因是节约开支,提高了资金使用效能。本年支出712.5万元,总计支出较上年减少223.25万元,主要原因是节约开支,提高了资金使用效能。

2、本年度收入构成情况。本年度收入791万元,上年结转结余59.96万元,总计收入850.96万元。

3、本年支出构成情况。本年支出712.5万元,年末结转结余138.45万元。

度财政拨款收入支出总体情况说明


1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入791万元,总计收入较上年减少204.7万元,主要原因是节约开支,提高了资金使用效能。本年度财政拨款支出712.5万元,总计支出较上年减少223.25万元,主要原因是节约开支,提高了资金使用效能。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年度一般公共预算财政拨款支出712.5万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出659.31万元、社会保障和就业支出38.13万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出)、医疗卫生与计划生育支出15.06万元(在职及退休干部医疗费)。

一般公共服务支出为招商工作支出805.24万元。包括:

(1)行政运行339.87万元,主要是单位的基本运行支出。

(2)招商引资业务支出319.44万元。主要用于2017丝博会、第26届中国西部商品交易会、第7届陕粤港澳经济活动周等重大招商活动。

(3)社会保障和就业支出38.13万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出12.74万元,均为在职及退休干部医疗费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出339.87万元,其中:人员经费304.29万元,公用经费35.58万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况,比上年增减情况,分析增减原因。具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.75万元,其中,因公出国(境)费用0.56万元,公务用车购置及运行维护费4.21万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.21万元),公务接待费2.98万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少10.65万元,降低57.88%, 其中:公务接待费比上年减少9.75万元,降低76.59%, 主要是严格贯彻执行八项规定,接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年增加1.21万元,增加40.33%,主要是单位车辆老化、行驶公里数接近30万公里,所以维修维护费用及油耗增加;因公出国(境)费用比上年减少2.11万元,减少79.03%,减少主要原因是贯彻落实中央八项规定,节俭各项开支。

因公出国(境)团组情况:2017年本部门组团因公出国(境)团组0个,参加省委省政府组织的出国(境)团组,累计1人次,主要是参加陕粤港澳经济活动周。支出内容包括公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

公务用车购置及保有情况:宝鸡市招商局2017年无公务车辆购置,单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费:2017年度国内公务接待累计210批次、398人次,经费总额2.98万元。主要包括接待福建、深圳、广州、上海等地客商来宝调研、考察项目发生的商务接待费;承担2017丝博会、第26届中国西部商品交易会等市政府安排的对口接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出14.17万元,主要是全市招商系统干部培训支出,比上年增加12.92万元,主要是2017年增加专项招商业务培训经费。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.4万元, 比上年增加0.4万元, 增加100%,主要是召开业务会议1次。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 319.44万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出35.58万元,比上年减少16.02万元,降低31.05%,主要原因是积极贯彻落实中央八项规定,节俭机关日常运转费用。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共314.18万元,其中政府采购货物类支出29.33万元、政府采购服务类支出220.11万元、政府采购工程类支出77.26万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。



附件2

2017年部门决算公开报表

部门名称:宝鸡市招商局

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签


目录

表1

部门决算收支总表

是否空表

公开空表理由

表2

部门决算收入总表

表3

部门决算支出总表

表4

部门决算财政拨款收支总表

表5

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

表6

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

表7

部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

表8

部门决算政府性基金收支表

不涉及


01
编制部门: 单位:万元
收 入 支 出

项 目

决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

791

1、一般公共服务支出

659.31

其中:一般公共预算财政拨款

2、外交支出

政府性基金预算财政拨款

3、国防支出

国有资本经营预算财政拨款

4、公共安全支出

2、上级补助收入

5、教育支出

3、事业收入

6、科学技术支出

其中:纳入财政专户管理的收费

7、文化体育与传媒支出

4、经营收入

8、社会保障和就业支出

38.13

5、附属单位上缴收入

9、医疗卫生与计划生育支出

15.06

6、其他收入

10、节能环保支出


11、城乡社区支出



12、农林水支出



13、交通运输支出



14、资源勘探信息等支出



15、商业服务业等支出



16、金融支出



17、援助其他地区支出



18、国土海洋气象等支出



19、住房保障支出



20、油物资储备支出



21、其他支出

本年收入合计

791

本年支出合计

712.5

用事业基金弥补收支差额


结余分配

年初结转和结余

59.96

年末结转和结余

138.45



收入总计

850.95

支出总计

850.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门决算收支总表
部门决算收入总表
02
编制部门: 单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 791.00 791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201

一般公共服务支出

737.80

737.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

737.80

737.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

339.87

339.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2001308

招商引资

397.93

397.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.13

38.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.13

38.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.32

37.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.06

15.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.06

15.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.06

15.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门决算支出总表

03

编制部门:

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

712.5

393.06

319.44

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

659.31

339.87

319.44

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

659.31

339.87

319.44

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

339.87

339.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

319.44

0.00

319.44

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.13

38.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.13

38.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.32

37.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.06

15.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.06

15.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.06

15.06

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


部门决算财政拨款收支总表

04

编制部门:

单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

791.00

1、一般公共服务支出

659.31



2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出




3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出






4、公共安全支出






5、教育支出






6、科学技术支出






7、文化体育与传媒支出






8、社会保障和就业支出

38.13





9、医疗卫生与计划生育支出

15.06





10、节能环保支出






11、城乡社区支出






12、农林水支出






13、交通运输支出






14、资源勘探信息等支出






15、商业服务业等支出






16、金融支出






17、援助其他地区支出






18、国土海洋气象等支出






19、住房保障支出






20、油物资储备支出






21、其他支出




本年收入合计

791.00

本年支出合计

712.50

712.50

年初财政拨款结转和结余

59.96

年末财政拨款结转和结余

138.45

138.45

一般公共预算财政拨款

59.96




政府性基金预算财政拨款

0.00

收入总计

850.95

支出总计 850.95                       850.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支年末结转结余情况。


部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

05

编制部门:

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

712.50

393.06

356.67

36.39

319.44

201

一般公共服务支出

659.31

339.87

304.29

35.58

319.44

20113

商贸事务

659.31

339.87

304.29

35.58

319.44

2011301

行政运行

339.87

339.87

304.29

35.58

0.00

2011308

招商引资

319.44

0.00

0.00

0.00

319.44

208

社会保障和就业支出

38.13

38.13

37.32

0.81

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.13

38.13

37.32

0.81

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.81

0.81

0.00

0.81

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.32

37.32

37.32

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育

15.06

15.06

15.06

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.06

15.06

15.06

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.06

15.06

15.06

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

06

编制部门:

单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

301

工资福利支出

30101

基本工资

0.00

116.46

0.00

0.00

30102

津贴补贴

0.00

83.51

0.00

0.00

30103

奖金

0.00

62.48

0.00

0.00

30212

其他社会保障缴费

0.00

15.48

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

58.39

0.00

0.00

302

商品和服务支出

0.00

36.39

0.00

0.00

30201

办公费

0.00

2.08

0.00

0.00

30207

邮电费

0.00

0.21

0.00

0.00

30211

差旅费

0.00

0.41

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.88

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.18

0.00

0.00

30228

工会经费

0.00

5.29

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

1.02

0.00

0.00

30239

其他交通费用

0.00

25.35

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.96

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.35

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.89

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

0.42

0.00

0.00

0.00

30113

住房公积金

18.18

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.86

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07

编制部门:

单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

7.75

0.56

2.98

4.21

0.00

4.21

0.40

14.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。


部门决算政府性基金收支表

编制部门:

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

本单位无政府性基金收支。






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